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鎮雄縣總工會2017年度部門決算補充公開

信息來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2018-12-24     

第一部分  鎮雄縣總工會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鎮雄縣總工會概況

一、主要職能

(一)主要職能

貫徹執行黨的線、方針、政策和上級工會及全縣工會代表大會的決議,根據縣委、市總工會的部署,結合全縣實際,確定工會的指導思想、目標任務,指導全縣各級工會開展好各項工作活動。全心全意為基層、為職工服務。督促、指導基層工會按期換屆,堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實;代表和維護職工的合法權益,突出和履行維護職能,保護、調動和發揮廣大職工的積極性、創造性;協助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓工作;圍繞有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向縣委、縣政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出合理意見;指導考核全縣各級工會工作,增強基層工會活力,提高工會工作整體平。幫助和指導各級工會依照法律規定通過職工代表大會和其他形式,組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督,通過平等協商和集體合同制度,協調勞動關系,維護職工勞動權益;參與有關涉及職工切身利益的有關組織機構和工作會議,參與有關政策的制定和修改,參與職工安全事故的調查處理。組織開展“創建學習型組織,爭做知識型技能型職工”活動,教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質,培養和造就有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍,推動全縣三個文明建設協調發展,為構建和諧竹溪作貢獻。協助縣政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作;協助縣政府做好縣級勞動模范的推薦、評選和管理工作。 負責全縣工會經費的收繳、管理、審查、審計工作,管理縣總工會資產,參與研究、制定興辦職工福利事業的有關制度和規定。協助縣委、縣政府和有關部門做好促進就業再就業工作,開展冬送溫暖、夏送清涼、春送崗位、秋送助學和困難職工幫扶活動,管好用好送溫暖專項資金和困難職工幫扶中心資金。為全縣基層工會會員(職工)提供政策和法律援助服務,促進依法治會。承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。

(二)2017年度重點工作任務介紹

開展春節送溫暖活動,共籌集幫扶慰問金60.34萬元慰問了困難職工(農民工)801人;開展金秋助學活動,共籌集資金51.2萬元,幫扶大學生210名;開展中秋國慶慰問困難職工活動,共籌集資金35.91萬元,慰問困難職工747人;推進職工醫療互助活動,全縣報賬461人,補償72.52萬元。開展“貸免扶補”工作,目前已完成30個“貸免扶補”指標、13戶小額擔保貸款指標,共發放貸款430萬元;開展云嶺職工素質建設工程培訓。開展了2017年農民工技能技術培訓,參訓農民工達400人,通過考試共有380人獲得職業技能資格證書。已全面完成900人的引導性培訓任務,有力地促進了我縣脫貧攻堅工作。較好地完成了縣委、縣政府安排的其它工作任務 。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入鎮雄縣總工會2017年度決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:

1.鎮雄縣總工會

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮雄縣總工會2017年度末實有人員編制10人。其中:行政編制5人(含行政工勤編1人),事業編制5人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員5人(含行政工勤人員1人),事業人員5人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員4人。其中:離休0人,退休4人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附件)

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮雄縣總工會2017年度收入合計125.90萬元。其中:財政撥款收入125.90萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比增加51.63萬元,增加比例為41%,主要原因是增加創業擔保貸款獎勵及工作經費、人力資源和社會保障專項經費、掛鉤幫扶村農民文化廣場建設經費所致

二、支出決算情況說明

鎮雄縣總工會2017年度支出合合計125.90萬元。其中:財政撥款收入125.90萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比增加51.63萬元,增加比例為41%,主要原因是增加創業擔保貸款獎勵及工作經費、人力資源和社會保障專項經費、工資、掛鉤幫扶村農民文化廣場建設經費所致

(一)基本支出情況

2017年度用于保障鎮雄縣總工會機關正常運轉的日常支出120.9萬元。與上年對比增加了38.57%,主要原因是增加創業擔保貸款工作費用、工資支出等。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的81.12%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的18.88%。

(二)項目支出情況

2017年度為支出掛鉤扶貧村(坡頭鎮石里村)建設農民文化廣場建設,用于專項業務工作的經費支出5萬元。與上年對比100%,主要原因是以前無項目支出,今年有項目支出。農民文化廣場建設經費已經劃撥坡頭鎮,項目已經由坡頭人民政府監督實施完成。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮雄縣總工會2017年度一般公共預算財政撥款支出125.9萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比支出完成率無變化,主要原因是支出都全完成。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出125.9萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于一般公共服務支出、社會保障和就業支出、農林水支出(小額擔保貸款);

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮雄縣總工會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.9萬元,支出決算為2.9萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為2.9萬元,完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于于預算數的主要原因是嚴格控制了接待支出。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少0.5萬元,16.95下降XX%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元,下降0%;公務接待費支出決算減少0.5萬元,下降16.95%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格控制了三公經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出2.9萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.9萬元。其中:

國內接待費支出2.9萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待80批次(其中:外事接待0批次),接待人次310人(其中:外事接待人次0人)。主要用于調研、檢查、會議等發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

鎮雄縣總工會2017年機關運行經費支出22.83萬元,與上年對比增加了98.52%,主要原因單位工作業務量增加等。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

(二)國有資產占用情況

鎮雄縣總工會資產屬于工會資產,不屬于國有資產,所有資產列入工會資產。所以資產所有情況不在此處體現。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產


欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1


填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

(三)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(四)其他重要事項情況說明

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

5.重點績效評價結果等預算績效情況說明:鎮雄縣總工會高度重視整體支出績效工作,根據各科室工作計劃綜合機關整體運行情況進行統籌安排,組織人力物力完成各項工作,嚴格按照預算項目編制定績效目標表,績效進展也按年初制定的績效目標有序進行。在預算執行中嚴格按照“先預算,再開支”的原則依法依規使用財政資金,做到專款專用,共籌集幫扶慰問金60.34萬元慰問了困難職工(農民工)801人;共籌集資金51.2萬元,幫扶大學生210名;共籌集資金35.91萬元,慰問困難職工747人;推進職工醫療互助活動,全縣報賬461人,補償72.52萬元。完成30個“貸免扶補”指標、13戶小額擔保貸款指標,共發放貸款430萬元;開展云嶺職工素質建設工程培訓。開展了2017年農民工技能技術培訓,參訓農民工達400人,通過考試共有380人獲得職業技能資格證書。已全面完成900人的引導性培訓任務,有力地促進了我縣脫貧攻堅工作。

第四部分  名詞解釋

一、行政單位財務分析指標解釋

1.支出增長率,衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為:

支出增長率=(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

支出增長率=(125.90萬元÷74.27萬元-1)×100%

=69.52%

2.當年預算支出完成率,衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為:

當年預算支出完成率=年終執行數÷(年初預算數±年中預算調整數)×100%

當年預算支出完成率=125.90萬元÷(82.48萬元+43.42萬元)×100%=100%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數。

3.人均開支,衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為:

人均開支=本期支出數÷本期平均在職人員數×100%

人均開支=125.90萬元÷10=12.59萬元

4.項目支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結構。計算公式為:

項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%

項目支出比率=5萬元÷5萬元×100%=100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結構。計算公式為:

人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%

人員支出比率=98.07÷125.90×100%=77.90%

公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%

公用支出比率=22.83÷125.90×100%=18.13%

6.人均辦公使用面積,衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為:

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

人均辦公使用面積=98÷10=9.8

7.人車比例,衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為:

人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:

人車比例=1÷10=0.1

二、事業單位財務分析指標解釋

1.預算收入和支出完成率,衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為:

預算收入完成率=年終執行數÷(年初預算數±年中預算調整數)×100%

預算收入完成率=125.90萬元÷82.48萬元=152.64%

年終執行數不含上年結轉和結余收入數

預算支出完成率=年終執行數÷(年初預算數±年中預算調整數)×100%

預算支出完成率=125.90萬元÷82.48萬元=152.64%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數

附件:附件1:2017年度昭通市鎮雄縣總工會決算公開.XLS


主辦單位:鎮雄縣人民政府    承辦單位:鎮雄縣人民政府辦公室

運行維護:鎮雄縣人民政府辦公室信息公開股    政務信息專線:0870-3124119

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