鎮雄縣政務服務管理局2017年度部門決算補充公開

信息來源：鎮雄縣人民政府網     發布時間：2018-12-24     

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分鎮雄縣政務服務管理局概況

一、主要職能

1、政務服務管理局主要負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心的建設和管理，制定規范“兩個中心”業務運行和人員管理的規章制度、管理辦法，并組織實施；

2、承擔政府自身建設相關職能，參與相關部門推動和促進行政審批制度改革，做好縣級各部門在政務服務中心設置“窗口”、行政審批事項和管理服務事項進入中心的管理、服務和監督工作；

3、建立并聯審批制度，對需要幾個部門“窗口”聯合辦理的事項進行組織和協調。對審批項目的運轉情況進行協調、督查；

4、負責政務服務中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務工作，組織開展政治理論學習和法律法規、業務知識和技能的培訓，提高工作人員的綜合業務素質；

5、負責對局機關和“兩個中心”工作人員的工作考評、考核。受理當事人對“窗口”工作人員服務質量、效率等方面的投訴；

6、指導、協調、監督縣政務服務分中心相關工作；指導、監督鄉鎮、村（社區）、組為民服務體系建設工作；推進全縣政務（為民）服務中心信息化建設；

7、完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

我局共有獨立編制機構2個，其中：行政單位1個，事業單位2，分別是:

1、 政務服務管理局機關

2、 公共資源交易中心

3、 投資并聯審批中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮雄縣政務服務管理局2017年年末實有人員14人。其中：行政人員4人，事業人員10人，在職14人；在職在編實有行政人員4人，事業人員10人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 第二部分  鎮雄縣政務服務管理局2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分鎮雄縣政務服務管理局2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2017年我局決算總收入254.16萬元，其中：財政撥款收入254.16萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元，附屬單位繳款收入0萬元，其他收入0萬元。其中基本收入與上年172.22萬元相比增加了47%，主要原因是人員經費的增加。

二、支出決算情況說明

鎮雄縣政務服務管理局2017年度總支出254.16萬元，其中：基本支出214.16萬元，占總支出的84％；項目支出40萬元，占總支出的16％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年的172.22萬元相比增加了47%，主要原因是人員經費的增加。

（一） 基本支出情況。

2017度年用于保障局機關、公共資源交易中心、政務服務中心、投資并聯審批中心正常運轉的日常支出214.16 萬元。包括基本工資，津貼補貼等人員經費支出138.78萬元，占基本支出的 65％；與上年93.17萬元相比增加了48%，主要原因是人員的增加。

（二）項目支出情況。

2016年度用于保障政務服務管理局、下屬公共資源交易中心為完成一網三平臺工作正常開展，用于采購設備及網上評標工作的經費支出40萬元。與上年47萬元相比減少14%。主要原因是采購設備的減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮雄縣政務服務管理局2016年度一般公共預算財政撥款支出254.16萬元,占本年支出合計100%；與上年的172.22萬元相比增加47%，主要原因為人員經費的增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務支出148.47萬元，占總支出的58.41%，主要用于人員經費支出；商品和服務支出 65.69萬元，主要用于保證后勤機關和各下屬中心工作正常運轉，包括辦公費16.85萬元，郵電費5.86萬元，監控視頻租賃費23.87萬元。

2、外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3、國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4、公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

政務服務管理局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為4.3萬元，支出決算為3.78萬元，完成預算的88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為3.78萬元，完成預算的88%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴控“三公經費”開支范圍和接待人才減少。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少0.65萬元，下降14.67%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算減少0.65萬元，下降14.67%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因遵守中央八項規定和厲行節約原則。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出3.78萬元，占1.48%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。0

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出3.78萬元。其中：

國內接待費支出3.78萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次428人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查指導工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

鎮雄縣政務服務管理局2017年機關運行經費支出65.69萬元，與上年對比下降了16.9%,主要原因人員減少及厲行節約控制開支，部門機關運行經費主要用于機關各項工作正常運行。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，政務服務管理局資產總額63.76萬元，其中，流動資產16.41萬元，固定資產47.35萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加（減少）0萬元，其中固定資產增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額40萬元，其中：政府采購貨物支出40萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

無

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

5. 重點績效評價結果等預算績效情況說明:我單位根據工作的實際，明確了各項工作支出績效目標，建立健全財務基礎管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金。對本單位預算項目編制績效目標表，提高財政資金使用效率，在完成本部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。通過開展績效自評，將上一年度預算執行自評結果應用到下一年度預算編制中，逐步實現績效管理與預算的有機結合。

第四部分  名詞解釋

“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：

1、因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、 公務用車購置費：指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。 

3、公務用車運行維護費：指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

4、公務用車：指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

5、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

附件：

昭通市鎮雄縣政務服務管理局(1).XLS20181030110510746.xls