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鎮雄縣衛生和計劃生育部門2017年度部門決算補充公開

信息來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2018-12-24     

第一部分 部門(單位)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門(單位)概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.貫徹執行黨和國家、省、市、縣有關衛生和計劃生育、中醫藥工作發展的方針政策和法律法規。擬訂衛生和計劃生育以及促進中醫藥事業發展的規劃。協助推進全縣醫藥衛生體制改革和醫療保障,統籌規劃全縣衛生和計劃生育服務資源配置,組織和指導區域衛生和計生規劃的編制和實施。負責全縣衛生和計劃生育統計與信息工作。

2.負責制定全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃、地方病防治規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織實施,根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄,制定全縣衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導全縣突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

3.貫徹實施職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開展相關監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估。負責傳染病防治和全縣衛生檢疫監督管理工作。

4.組織擬訂并貫徹實施全縣基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,實施全縣基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

5.負責全縣醫療機構和醫療服務行業監督管理工作。貫徹執行醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準,會同有關部門貫徹執行國家衛生計生專業技術人員準入、資格標準,貫徹執行衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。

6.負責組織推進全縣公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,構建和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

7.貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度,執行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和省藥品增補目錄,執行基本藥物采購、配送、使用的政策措施。

8.負責綜合管理中醫(含中西醫結合)的醫療、教育、科研工作;負責中醫藥繼承與創新、中醫藥人才培養;促進中藥資源的保護開發與合理利用;規劃、指導中醫醫療機構布局和綜合改革。

9.貫徹落實國家生育政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,負責計劃生育相關數據采集和分析研究,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。監督實施計劃生育技術服務管理法規。組織實施優生優育和提高出生人口素質的政策措施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

10.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施。

11.組織落實流動人口計劃生育服務管理制度,推動建立流動人口衛生計生信息共享和公共服務工作機制。

12.擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃,加強衛生和計劃生育人才隊伍建設。組織開展計劃生育教育,組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

13.組織開展全縣衛生計生工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查有關法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。貫徹執行計劃生育一票否決制。

14.負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進、衛生和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,加強全縣人口信息系統建設,負責全縣人口基礎信息庫建設。組織開展交流合作與援外工作。

15.承擔鎮雄縣愛國衛生運動委員會、鎮雄縣人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作。負責縣重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。協調有關部門對艾滋病實施防控和干預,控制艾滋病的發生和蔓延。

16.承擔縣人民政府及上級行政主管部門交辦的其他事項。

(二)2017年度重點工作任務介紹

1.加強醫療衛生單位內部管理,確保各項工作有序開展。一是以“兩學一做”為契機,加強醫德醫風和行業作風建設,制度建設,不斷強化職工服務意識,切實改善醫療服務質量和態度,更好地為患者提供優質方便服務,緩解群眾看病就醫難問題。二是加大醫療服務質量管理力度,進一步規范醫療行為,加強病歷文書書寫、消毒隔離、醫療醫療廢物處置規范管理。三是將“兩隨機,一公開”制度貫徹到各項重點工作檢查中,保障各項重點工作按時按質完成。四是加強民營醫療機構監管,規范民營醫療機構執業行為。

2.進一步做好基本公共衛生項目工作。確保經費、工作到位,監管到位,扎實推進基本公共衛生服務工作,不斷提高人民群眾健康水平,努力實現基本公共衛生服務均等化。

3.深化衛生體制改革。一是推進公立醫院改革,做好優配置、改體制、破藥利、暢機制相關工作,力爭取得實質性進展。二是認真執行好相關政策,引導民營醫療機構快速健康發展。三是加快建立和完善分級診療體系,切實降低看病成本,優化醫療資源。四是積極配合做好整合城鄉居民醫療保險工作。

4.加大衛生監督執法力度,開展好公共衛生和醫療市場監督,打擊非法行醫行為,規范醫療機構行為,切實保障人民群眾生活醫療安全。

5.在縣防艾委領導下,積極而為,協調配合各級各部門做好防艾工作。

6.加大衛生法律法規宣傳力度,建立法律顧問制度,充分發揮醫療糾紛人民調解委員會作用,積極做好醫療糾紛調解和醫療事故委托鑒定工作,努力構建和諧醫患關系,維護正常醫療秩序,維護社會穩定。

7.積極爭取各方面理解支持,加快第二人民醫院、和已立項的衛生院、衛生室建設項目、保健院項目建設進度,爭取中醫院建設項目立項。

8.積極推進中醫藥事業發展。

9.認真進行衛生工作目標細化分解,加強監督管理,確保衛生考評目標的全面完成。

10.積極做好縣委、政府安排的相關工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入鎮雄縣衛生和計劃生育局2017年度部門決算編報的單位共36個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位34個。分別是:

1.鎮雄縣衛生和計劃生育局(機關)

2.鎮雄縣衛生監督所

3.鎮雄縣疾病預防控制中心

4.鎮雄縣婦幼保健計劃生育服務中心

5.鎮雄縣人民醫院

6.鎮雄縣中醫院

7.鎮雄縣烏峰衛生院

8.鎮雄縣南臺衛生院

9.鎮雄縣烏峰社區衛生服務中心

10.鎮雄縣中屯鎮衛生院

11.鎮雄縣潑機中心衛生院

12.鎮雄縣魚洞鄉衛生院

13.鎮雄縣黑樹鎮衛生院

14.鎮雄縣母享鎮衛生院

15.鎮雄縣坡頭鎮衛生院

16.鎮雄縣大灣鎮衛生院

17.鎮雄縣花朗鄉衛生院

18.鎮雄縣以勒鎮衛生院

19.鎮雄縣林口彝族苗族鄉衛生院

20.鎮雄縣塘房鎮衛生院

21.鎮雄縣果珠彝族鄉衛生院

22.鎮雄縣尖山鄉衛生院

23.鎮雄縣芒部鎮衛生院

24.鎮雄縣赤水源鎮衛生院

25.鎮雄縣木卓鎮衛生院

26.鎮雄縣雨河鎮衛生院

27.鎮雄縣羅坎鎮衛生院

28.鎮雄縣鹽源鎮衛生院

29.鎮雄縣碗廠鎮衛生院

30.鎮雄縣杉樹鄉衛生院

31.鎮雄縣花山鄉衛生院

32.鎮雄縣牛場中心衛生院

33.鎮雄縣五德鎮衛生院

34.鎮雄縣坪上鎮衛生院

35.鎮雄縣以古彝族苗族鎮衛生院

36.鎮雄縣場壩鎮衛生院

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮雄縣衛生和計劃生育部門2017年末實有人員編制1780人。其中:行政編制33人(含行政工勤編制4人),事業編制1747人(含參公管理事業編制29人);在職在編實有行政人員32人(含行政工勤人員7人),事業人員1635人(含參公管理事業人員28人)。

離退休人員2人。其中:離休1人(縣婦幼保健計劃生育服務中心),退休1人(縣醫院提前退休人員)。

實有車輛編制36輛,在編實有車輛36輛。

第二部分 2017年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮雄縣衛生和計劃生育部門2017年度收入合計89969.26萬元。其中:財政撥款收入29806.78萬元,占總收入的33.13%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入59816.54萬元,占總收入的66.49%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入345.94萬元,占總收入的0.38%。由于新型農村合作醫療管理委員會辦公室劃歸縣人社局,原衛生局、人口和計劃生育局整合為鎮雄縣衛生和計劃生育局,與上年無可比性。

二、支出決算情況說明

鎮雄縣衛生和計劃生育部門2017年度支出合計82833.95萬元。其中:基本支出77592.01萬元,占總支出的93.67%;項目支出5241.94萬元,占總支出的6.33%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。2017年由于新型農村合作醫療管理委員會辦公室劃歸縣人社局,原衛生局、人口和計劃生育局整合為鎮雄縣衛生和計劃生育局,難以與上年比較。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障鎮雄縣衛生和計劃生育局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出77592.01萬元(含藥品等醫療業務支出)。由于機構合并整合,與上年無可比性。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的36.92%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的63.08%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障鎮雄縣衛生和計劃生育局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出5241.94萬元。由于機構合并整合,與上年無可比性。

1.具體項目開支情況:

⑴鎮雄縣婦幼保健院業務用房建設支出1200萬元;

⑵芒部衛生院業務用戶建設支出275萬元;

⑶海力集團援建50個村衛生室縣級配套資金支出250萬元;

⑷基本公共衛生服務項目支出288.82萬元(列入項目支出部份);

⑸重大公共衛生專項支出880.55萬元;

⑹計劃生育家庭城鄉居民醫療保險個人參保繳費支出107萬元;

⑺縣級公立醫院臨床重點專科建設支出80萬元;

⑻疾病應急救助及突發公共衛生事件應急處理支出55萬元;

⑼扶持中醫藥事業發展支出20萬元;

⑽鎮雄縣人民醫院房屋計提折舊費支出159.94萬元;

⑾縣級公立醫院綜合改革補助支出658.40萬元;

⑿以古衛生院房屋維修支出39.73萬元;

⒀基本藥物制度合理使用培訓支出3.95萬元;

⒁鄉村醫生中醫藥服務能力提升培訓、中醫藥公共衛生服務及基層中醫藥能力建設支出144.97萬元;

⒂計劃生育家庭獎勵扶助制度支出280.17萬元;

⒃鄉鎮計生工作專項經費支出667.73萬元;

⒄縣級公立醫院醫療服務能力和人才能力建設支出130.68萬元;

2.開展工作情況:

⑴基礎設施建設得到加強,醫療服務條件逐步改善

一是縣人民醫院新建綜合業務用房(城南醫院)規劃建設為1000張床位的三級綜合醫院,規劃建筑總面積15.72萬平方米。一期建筑面積9.98萬平方米,總投資3.5億元。目前主體工程已完工,進入裝飾裝修階段和室外景觀施工,計劃在2017年年底前投入使用;二是完成縣婦幼保健院一期建設項目主體工程建設,建筑面積6149平方米,完成總投資895.7萬元;三是實施鄉鎮衛生院建設項目1個,建設芒部衛生院業務用房1953.67平方米,完成總投資310萬元;四是計劃完成村衛生室建設項目90個,建設村衛生室業務用房11400平方米,計劃完成總投資1750萬元,目前正加緊建設中。

⑵推進衛生“補短板”項目建設,解決群眾“看病難”問題

為解決我縣衛生資源短缺狀態,在上級部門的關心幫助下,把鎮雄縣第二人民醫院建設作為全省第一期衛生“補短板”項目。項目選址在舊府街道辦事處高山村太陽埡口村民組,實際建設用地約366畝,規劃新建1500張床位的三級醫院。計劃總投資96541萬元(初設批復概算總投資101642.14萬元),規劃建筑面積193112.26平方米(其中地上建筑面積 137637.26 ,地下建筑面積55475.00 ),建設內容包含門診樓、急診醫技樓、住院樓、后勤保障樓、設施設備等。該項目已完成用地測繪、勘界、地形圖測繪、規劃、選址、用地預審、環評審批、地勘、地災評估、可研評審、初設評審、礦產壓覆、水土保持等前期工作。目前進行部分單體基礎施工。

⑶按照醫改目標要求,切實推進縣級公立醫院改革

一是制定印發了《鎮雄縣縣級公立醫院綜合改革實施方案》、《鎮雄縣縣級公立醫院醫療服務價格調整方案》、《鎮雄縣縣級公立醫院綜合改革財政補償暫行辦法》。縣人民醫院和縣中醫院緊扣醫改重點,強化工作力度,積極創新模式,強勢推進縣級公立醫院改革工作。二是積極推進“縣鄉醫療服務一體化管理”工作。將以勒、潑機、牛場、羅坎、芒部、赤水源、林口衛生院納入縣人民醫院托管,將中屯、塘房衛生院納入中醫院托管,擬定工作方案,對鄉鎮衛生院實行“七統一”管理(行政統一管理,人事統一管理,財務管理統一、分別核算,設備統一管理,實行檢查檢驗結果互認、藥品統一管理,業務統一管理,信息化建設統一管理)。縣醫院、縣中醫院派出醫技人員到托管鄉鎮衛生院頂崗,對托管鄉鎮衛生院進行業務指導。并積極爭取項目資金,安排一定經費,提升托管鄉鎮衛生院能力建設,健全和完善衛生院醫療設施。建立互為依存、優勢互補的協同關系,實現資源共享、相互促進、共同發展,讓群眾享受到“安全、有效、方便、價廉”的基本醫療服務。三是完善公立醫院內部管理機制,積極推進人事制度和分配制度改革,充分調動了廣大職工的積極性和創造性,形成了各崗位能上能下,工資獎金能高能低的競爭激勵機制。四是建立健全相關制度,加強行業行風建,組織學習醫療衛生行風建設“九不準”,向社會公開“十條服務承諾”,推行承諾制服務,賠償制服務,公開舉報電話,設置監督舉報信箱及電子郵箱,主動接受社會監督。五是實施國家基本藥物制度,取消藥品加成。根據省、市相關文件精神,我縣縣級公立醫院自2015年11月1日起所有藥品(除中藥飲片外)執行零差率銷售。切實推進國家基本藥物制度建設,強化監管機制和績效考核工作,保障群眾基本用藥,減輕醫藥費用負擔。完善藥品網上集中采購工作,嚴格按照省招標價進行藥品采購,藥品采購均在省招標平臺進行。六是健全醫療衛生服務體系,加強醫護人員資質培訓和繼續教育管理,開展全科醫師轉崗培訓,調整充實鄉村醫生隊伍。加強與昆明醫科大學的交流與合作,開設成人教育與研究生同等學力認證教育,不斷提升醫療服務能力和水平。依托國家萬名醫師下鄉活動,積極發揮昆明醫科大學第一附屬醫院派駐專家優勢,大力發展醫療業務,努力實現人民群眾“大病不出縣”的健康愿望。七是加強信息化建設,推行智能化服務,提升公立醫院品牌形象。縣人民醫院自籌資金安裝了功能完善的HIS系統、PACS系統、LIS系統等,進一步完善電子病歷、電子醫囑、醫生工作站和遠程醫療系統建設,新增自助費用查詢系統、自助膠片打印機系統、抗菌藥物分級管理系統、移動護士站等系統。縣中醫院將信息化覆蓋了醫、藥、護、技、行政領域,建立了住院醫生工作站,提高了醫生工作效率,規范了病歷書寫,降低了醫療糾紛的發生。通過與省、市衛計部門溝通協調,我縣數據庫中心機房已初步建成。  

⑷實施健康扶貧,助推全縣脫貧攻堅

為解決困難群眾看病難、看不起病問題,縣委、縣人民政府高度重視健康扶貧工作,把醫療救助、醫療服務、對口幫扶作為重要抓手,充分發揮健康扶貧在脫貧攻堅中的重要作用。一是實施貧困戶就醫“3+1”健康扶貧兜底救助政策。凡是建檔立卡貧困戶、特困供養人員、孤兒、農村獨生子女戶、只生育兩個女孩且已落實長效節育措施的農村夫婦、一二級重度殘疾人。住院后通過基本醫療報銷、大病補充保險報銷、民政團體救助報銷后,實際自付費用仍超過1000.00元的再按95%的比例進行報銷救助,年報銷封頂線為15萬元。二是實施特殊困難人員住院報銷政策。特殊困難人員(含建檔立卡貧困戶、城市“三無”人員、特困供養人員、重點優撫對象、喪失勞動力的一、二級重度殘疾人)在鄉鎮衛生院住院治療免起付線,政策范圍內醫療費用實行100%比例報銷;在鄉鎮衛生院以外的其它市內定點醫院或市外國家公立醫院住院,按基本醫療保險原有待遇再提高5%的比例報銷;報銷大病補充保險時,起付線減半,報銷比例在原有待遇上提高5%。三是實施民政醫療救助政策。全額資助民政救助對象參加民政團體補充醫療保險。這部分對象在縣內定點醫院住院的,在享受醫保報銷后,個人自負費用按比例給予救助,年封頂線6000元。屬重點優撫對象的,救助后自付費用再救助20%,年封頂線11000元。屬特困供養人員的全額救助。縣外住院的救助對象,經醫保報銷后,自付部分扣除不符合報銷的部分按30%救助;對低收入家庭和因病致貧家庭人員實施臨時醫療救助。在定點醫療機構住院,扣除城鄉醫保報銷、二次大病保險報銷和其他醫療保險賠付后,政策范圍內單次個人自負的醫療費用超過5000元(含5000元)的,可到戶籍所在地的鄉鎮(街道)申請臨時醫療救助,年封頂線4000元/人;對民政救助對象、低收入救助對象、因病致貧家庭重病患者實施重特大疾病醫療救助。所患病種屬我縣現階段救助的23種病種時,可到戶籍所在地的鄉鎮(街道)申請醫療救助,每人每年最高限額為20萬元。四是保障貧困人口享有基本醫療衛生服務,建立貧困人口健康卡,提供看病報銷一站式服務。對貧困人口大病實行分類救治和先診療后付費的結算機制。繼續實施新生兒疾病免費篩查、孕前優生免費檢查等重大公共衛生項目。加強貧困鄉鎮、貧困村傳染病、地方病、慢性病等防治工作。五是加強醫療衛生隊伍建設,逐步為每個鄉鎮衛生院訂單定向培養一名以上全科醫生。落實東莞清溪—昭通鎮雄扶貧協作支援項目和云南省三級醫院與鎮雄縣縣級醫院一對一幫扶政策。六是認真落實云南省農村貧困人口大病專項救治工作方案。3年內為300名白內障患者免費實施白內障復明手術,為14周歲以下兒童免費實施先心病手術,積極爭取云南省阜外心血管病醫院、慈善機構資助,不足部分由縣內醫療救助基金按規定予以補助。

⑸計劃生育工作指標完成情況

認真貫徹落實《中共中央國務院關于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務管理的決定》和《中共云南省委云南省人民政府關于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務管理的意見》,嚴控政策外多孩生育,確保符合政策生育率控制在90%以上。截止2017年9月30日,全縣總人口1531180人(其中流出人口333880人)。有已婚育齡婦女245738人,其中無孩婦女6464人、一孩婦女48866人、二孩99789人、多孩90619人,使用藥具和無措施的二孩及以上婦女已達13332人。已落實避孕節育措施195405人,綜合節育率79.52%。總出生17926人,其中政策內出生16666人(其中:一孩8433人,二孩8159人,三孩74人),政策外出生1260人(其中:一孩628人,二孩157人,三孩473人,四孩2人),符合政策生育率92.97%,政策外多孩率2.65%,出生率11.78‰,死亡率3.71‰,自然增長率8.07‰。

⑹艾滋病主要防控工作

今年以來,我縣以市級部署安排為基礎,各方面防控工作較為全面開展和落實,取得了一定成效。一是超額完成春節前后返鄉務工人員艾滋病檢測任務。共完成務工人員艾滋病檢測92882人,是市級下達任務數70658人的131.5%,超額完成22224人。二是以醫療衛生機構為主的各項防控工作常態化開展和推進。三是關懷救助較好保障。上半年為303名艾滋病患者及其家庭發放低保金65.3萬元。四是第四輪省級綜合防艾項目年度工作完成或超額完成。五是艾滋病綜合防治村社區和優秀示范點建設繼續推進。六是社會組織參與防艾項目工作取得實質性突破。

⑺疾病預防控制工作

一是全縣傳染病疫情平穩。二是健康教育進一步加強。三是免疫規劃進一步規范。四是老年人健康管理和高血壓、糖尿病、重性精神病管理等國家基本公共衛生服務項目工作進一步落實,管理質量進一步提高。五是三位一體結核病控制工作順利落實,病人轉診率、管理率、完成治療率、追蹤率以及治愈率等各項指標均達到項目目標要求,學校結核病主動篩查工作大力開展,學校結核病聚集情況得到有效遏制。六是以創衛為主的五大衛生工作明顯提升。七是衛生監測檢驗工作有序開展。在經費十分困難的情況下,每月一次的城區自來水水質監測、每年兩次農村居民安安全飲用水監測以及居民食用碘鹽監測、地氟病監測和艾滋病、梅毒、麻疹、乙肝等傳染病抗體檢測正常開展。八是艾滋病、性病、瘧疾、麻風病等重點疾病防治工作取得新成效,相關工作指標在全市排名明顯靠前。九是規范設置預防接種示范門診和收費、考勤、視頻監控系統,對外服務能力、窗口形象明顯提升。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮雄縣衛生和計劃生育部門2017年度一般公共預算財政撥款支出29202.88萬元,占本年支出合計的35.25%。由于新型農村合作醫療管理委員會辦公室劃歸縣人社局,原衛生局、人口和計劃生育局整合為鎮雄縣衛生和計劃生育局,與上年無可比性。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.社會保障和就業(類)支出1464.03萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.01%。主要用于:“未歸口管理的行政單位離退休”支出74.09萬元、“對機關事業單位基本養老保險基金的補助”支出364.38萬元、“其他行政事業單位離退休”支出1007.08萬元、“死亡撫恤”支出12.61萬元、“其他社會福利支出”5.88萬元。  

2.醫療衛生與計劃生育(類)支出27488.85 萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的94.13%。主要用于醫療衛生與計劃生育管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務及其他醫療衛生與計劃生育等支出。其中:“行政運行”支出478.75萬元、“其他醫療衛生與計劃生育管理事務”支出1314.01萬元、“綜合醫院”支出3207.54萬元、“中醫(民族)醫院”支出756.86萬元、“其他公立醫院支出“658.40萬元、“城市社區衛生機構”支出216.90萬元、“鄉鎮衛生院”支出6496.52萬元、“其他基層醫療衛生機構支出”2326.12萬元、“疾病預防控制機構”支出835.46萬元、“衛生監督機構’支出318.62萬元、“婦幼保健機構”支出1740.02萬元、“基本公共衛生服務”支出6957.28萬元、“重大公共衛生專項”支出947.81萬元、“中醫(民族醫)藥專項”支出154.97萬元、“其他計劃生育支出”948.90萬元、“其他醫療衛生與計劃生育支出”130.68萬元。

3.農林水(類)支出250萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.86%。全部用于“其他扶貧支出”—海力集團援建村衛生室項目配套250.00萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮雄縣衛生和計劃生育部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為125.73萬元,支出決算為80.93萬元,完成預算的64.37%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為60.63萬元,完成預算的76.04%;公務接待費支出決算為20.30萬元,完成預算的44.13%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是:嚴格按照中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及省、市、縣的有關文件精神和要求,嚴格控制“三公”經費支出。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少55.6萬元,下降40.72%。其中:因公出國(境)費支出決算上下年度均為0萬元,無增減變動;公務用車購置及運行費支出決算減少31.35萬元,下降34.08%;公務接待費支出決算減少24.26萬元,下降54.44%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是:嚴格按照中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及省、市、縣的有關文件精神和要求,進一步完善“三公”經費管理制度,加強預算執行管理,確保了衛生計生部門年度“三公”經費決算總規模比上年只減不增。

由于新型農村合作醫療管理委員會辦公室劃歸縣人社局,原衛生局、人口和計劃生育局整合為鎮雄縣衛生和計劃生育局,為與上年比較,上述使用的2016年度“三公”經費支出決算數為原衛生局、人口和計劃生育局兩部門決算數之和。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出60.63萬元,占74.92%;公務接待費支出20.30萬元,占25.08%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。本年度無因公出國(境)事務的安排。

2. 公務用車購置及運行維護費支出60.63萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出60.63萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用于全縣衛生計生行政管理、疾病預防控制、婦幼健康服務、計劃生育事務及衛生監督所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出20.30萬元。其中:

國內接待費支出20.30萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待458批次(其中:外事接待0批次),接待人次3400人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上級業務主管部門以及相關部門到我縣調研、檢查、考核、培訓、指導工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

鎮雄縣衛生和計劃生育部門2017年機關運行經費支出272.22萬元,由于新型農村合作醫療管理委員會辦公室劃歸縣人社局,原衛生局、人口和計劃生育局整合為鎮雄縣衛生和計劃生育局,與上年無可比性。部門機關運行經費主要用于:辦公費45.53萬元、印刷費1.68萬元、水費4.15萬元、電費13.21萬元、郵電費0.67萬元、差旅費48.76萬元、培訓費2.24萬元、公務接待費15.15萬元、專用材料費13.27萬元、勞務費15.26萬元、工會經費10.43萬元、福利費5.32萬元、公務用車運行維護費40.87萬元、其他交通費用43.07萬元、辦公設備購置12.61萬元。

(二)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,鎮雄縣衛生和計劃生育部門資產總額144317.68萬元,其中,流動資產44367.12萬元,固定資產51746.75萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程48141.57萬元,無形資產62.24萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加35456.59萬元,其中固定資產增加1739.86萬元。處置房屋建筑物2272平方米,賬面原值112.89萬元;處置車輛7輛(其中:公務用車改革調劑車輛5輛),賬面原值169.52萬元;報廢報損資產585項,賬面原值453.54萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋776平方米,賬面原值89.70萬元,實現資產使用收入52.11萬元。

國有資產占有使用情況表


單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

144317.68

44367.12

51746.75

16727.77

563.13

12240.20

22215.65

0

48141.57

62.24

0







填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產





















(三)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額8592.16萬元,其中:政府采購貨物支出8592.16萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額8592.16萬元,占政府采購支出總額的100%。

(四)其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

(六) 重點績效評價結果等預算績效情況說明

1.基礎設施建設得到加強,醫療服務條件逐步改善

一是縣人民醫院新建綜合業務用房(城南醫院)規劃建設為1000張床位的三級綜合醫院,規劃建筑總面積15.72萬平方米。一期建筑面積9.98萬平方米,總投資3.5億元。目前主體工程已完工,進入裝飾裝修階段和室外景觀施工,計劃在2017年年底前投入使用;二是完成縣婦幼保健院一期建設項目主體工程建設,建筑面積6149平方米,完成總投資895.7萬元;三是實施鄉鎮衛生院建設項目1個,建設芒部衛生院業務用房1953.67平方米,完成總投資310萬元;四是計劃完成村衛生室建設項目90個,建設村衛生室業務用房11400平方米,計劃完成總投資1750萬元,目前正加緊建設中。

2.推進衛生補短板項目建設,解決群眾看病難問題

為解決我縣衛生資源短缺狀態,在上級部門的關心幫助下,把鎮雄縣第二人民醫院建設作為全省第一期衛生補短板項目。項目選址在舊府街道辦事處高山村太陽埡口村民組,實際建設用地約366畝,規劃新建1500張床位的三級醫院。計劃總投資96541萬元(初設批復概算總投資101642.14萬元),規劃建筑面積193112.26平方米(其中地上建筑面積 137637.26 ㎡,地下建筑面積55475.00 ㎡),建設內容包含門診樓、急診醫技樓、住院樓、后勤保障樓、設施設備等。該項目已完成用地測繪、勘界、地形圖測繪、規劃、選址、用地預審、環評審批、地勘、地災評估、可研評審、初設評審、礦產壓覆、水土保持等前期工作。目前進行部分單體基礎施工。

3.按照醫改目標要求,切實推進縣級公立醫院改革

一是制定印發了《鎮雄縣縣級公立醫院綜合改革實施方案》、《鎮雄縣縣級公立醫院醫療服務價格調整方案》、《鎮雄縣縣級公立醫院綜合改革財政補償暫行辦法》。縣人民醫院和縣中醫院緊扣醫改重點,強化工作力度,積極創新模式,強勢推進縣級公立醫院改革工作。二是積極推進縣鄉醫療服務一體化管理工作。將以勒、潑機、牛場、羅坎、芒部、赤水源、林口衛生院納入縣人民醫院托管,將中屯、塘房衛生院納入中醫院托管,擬定工作方案,對鄉鎮衛生院實行七統一管理(行政統一管理,人事統一管理,財務管理統一、分別核算,設備統一管理,實行檢查檢驗結果互認、藥品統一管理,業務統一管理,信息化建設統一管理)。縣醫院、縣中醫院派出醫技人員到托管鄉鎮衛生院頂崗,對托管鄉鎮衛生院進行業務指導。并積極爭取項目資金,安排一定經費,提升托管鄉鎮衛生院能力建設,健全和完善衛生院醫療設施。建立互為依存、優勢互補的協同關系,實現資源共享、相互促進、共同發展,讓群眾享受到安全、有效、方便、價廉的基本醫療服務。三是完善公立醫院內部管理機制,積極推進人事制度和分配制度改革,充分調動了廣大職工的積極性和創造性,形成了各崗位能上能下,工資獎金能高能低的競爭激勵機制。四是建立健全相關制度,加強行業行風建,組織學習醫療衛生行風建設九不準,向社會公開十條服務承諾,推行承諾制服務,賠償制服務,公開舉報電話,設置監督舉報信箱及電子郵箱,主動接受社會監督。五是實施國家基本藥物制度,取消藥品加成。根據省、市相關文件精神,我縣縣級公立醫院自2015111日起所有藥品(除中藥飲片外)執行零差率銷售。切實推進國家基本藥物制度建設,強化監管機制和績效考核工作,保障群眾基本用藥,減輕醫藥費用負擔。完善藥品網上集中采購工作,嚴格按照省招標價進行藥品采購,藥品采購均在省招標平臺進行。六是健全醫療衛生服務體系,加強醫護人員資質培訓和繼續教育管理,開展全科醫師轉崗培訓,調整充實鄉村醫生隊伍。加強與昆明醫科大學的交流與合作,開設成人教育與研究生同等學力認證教育,不斷提升醫療服務能力和水平。依托國家萬名醫師下鄉活動,積極發揮昆明醫科大學第一附屬醫院派駐專家優勢,大力發展醫療業務,努力實現人民群眾大病不出縣的健康愿望。七是加強信息化建設,推行智能化服務,提升公立醫院品牌形象。縣人民醫院自籌資金安裝了功能完善的HIS系統、PACS系統、LIS系統等,進一步完善電子病歷、電子醫囑、醫生工作站和遠程醫療系統建設,新增自助費用查詢系統、自助膠片打印機系統、抗菌藥物分級管理系統、移動護士站等系統。縣中醫院將信息化覆蓋了醫、藥、護、技、行政領域,建立了住院醫生工作站,提高了醫生工作效率,規范了病歷書寫,降低了醫療糾紛的發生。通過與省、市衛計部門溝通協調,我縣數據庫中心機房已初步建成。  

4.實施健康扶貧,助推全縣脫貧攻堅

為解決困難群眾看病難、看不起病問題,縣委、縣人民政府高度重視健康扶貧工作,把醫療救助、醫療服務、對口幫扶作為重要抓手,充分發揮健康扶貧在脫貧攻堅中的重要作用。一是實施貧困戶就醫“3+1”健康扶貧兜底救助政策。凡是建檔立卡貧困戶、特困供養人員、孤兒、農村獨生子女戶、只生育兩個女孩且已落實長效節育措施的農村夫婦、一二級重度殘疾人。住院后通過基本醫療報銷、大病補充保險報銷、民政團體救助報銷后,實際自付費用仍超過1000.00元的再按95%的比例進行報銷救助,年報銷封頂線為15萬元。二是實施特殊困難人員住院報銷政策。特殊困難人員(含建檔立卡貧困戶、城市三無人員、特困供養人員、重點優撫對象、喪失勞動力的一、二級重度殘疾人)在鄉鎮衛生院住院治療免起付線,政策范圍內醫療費用實行100%比例報銷;在鄉鎮衛生院以外的其它市內定點醫院或市外國家公立醫院住院,按基本醫療保險原有待遇再提高5%的比例報銷;報銷大病補充保險時,起付線減半,報銷比例在原有待遇上提高5%。三是實施民政醫療救助政策。全額資助民政救助對象參加民政團體補充醫療保險。這部分對象在縣內定點醫院住院的,在享受醫保報銷后,個人自負費用按比例給予救助,年封頂線6000元。屬重點優撫對象的,救助后自付費用再救助20%,年封頂線11000元。屬特困供養人員的全額救助。縣外住院的救助對象,經醫保報銷后,自付部分扣除不符合報銷的部分按30%救助;對低收入家庭和因病致貧家庭人員實施臨時醫療救助。在定點醫療機構住院,扣除城鄉醫保報銷、二次大病保險報銷和其他醫療保險賠付后,政策范圍內單次個人自負的醫療費用超過5000元(含5000元)的,可到戶籍所在地的鄉鎮(街道)申請臨時醫療救助,年封頂線4000/人;對民政救助對象、低收入救助對象、因病致貧家庭重病患者實施重特大疾病醫療救助。所患病種屬我縣現階段救助的23種病種時,可到戶籍所在地的鄉鎮(街道)申請醫療救助,每人每年最高限額為20萬元。四是保障貧困人口享有基本醫療衛生服務,建立貧困人口健康卡,提供看病報銷一站式服務。對貧困人口大病實行分類救治和先診療后付費的結算機制。繼續實施新生兒疾病免費篩查、孕前優生免費檢查等重大公共衛生項目。加強貧困鄉鎮、貧困村傳染病、地方病、慢性病等      防治工作。五是加強醫療衛生隊伍建設,逐步為每個鄉鎮衛生院訂單定向培養一名以上全科醫生。落實東莞清溪昭通鎮雄扶貧協作支援項目和云南省三級醫院與鎮雄縣縣級醫院一對一幫扶政策。六是認真落實云南省農村貧困人口大病專項救治工作方案。3年內為300名白內障患者免費實施白內障復明手術,為14周歲以下兒童免費實施先心病手術,積極爭取云南省阜外心血管病醫院、慈善機構資助,不足部分由縣內醫療救助基金按規定予以補助。

5.計劃生育工作指標完成情況

認真貫徹落實《中共中央國務院關于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務管理的決定》和《中共云南省委云南省人民政府關于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務管理的意見》,嚴控政策外多孩生育,確保符合政策生育率控制在90%以上。截止2017930日,全縣總人口1531180人(其中流出人口333880人)。有已婚育齡婦女245738人,其中無孩婦女6464人、一孩婦女48866人、二孩99789人、多孩90619人,使用藥具和無措施的二孩及以上婦女已達13332人。已落實避孕節育措施195405人,綜合節育率79.52%。總出生17926人,其中政策內出生16666人(其中:一孩8433人,二孩8159人,三孩74人),政策外出生1260人(其中:一孩628人,二孩157人,三孩473人,四孩2人),符合政策生育率92.97%,政策外多孩率2.65%,出生率11.78‰,死亡率3.71‰,自然增長率8.07‰。

6.艾滋病主要防控工作

我縣以市級部署安排為基礎,各方面防控工作較為全面開展和落實,取得了一定成效。一是超額完成春節前后返鄉務工人員艾滋病檢測任務。共完成務工人員艾滋病檢測92882人,是市級下達任務數70658人的131.5%,超額完成22224人。二是以醫療衛生機構為主的各項防控工作常態化開展和推進。三是關懷救助較好保障。上半年為303名艾滋病患者及其家庭發放低保金65.3萬元。四是第四輪省級綜合防艾項目年度工作完成或超額完成。五是艾滋病綜合防治村社區和優秀示范點建設繼續推進。六是社會組織參與防艾項目工作取得實質性突破。

7.疾病預防控制工作

一是全縣傳染病疫情平穩。二是健康教育進一步加強。三是免疫規劃進一步規范。四是老年人健康管理和高血壓、糖尿病、重性精神病管理等國家基本公共衛生服務項目工作進一步落實,管理質量進一步提高。五是三位一體結核病控制工作順利落實,病人轉診率、管理率、完成治療率、追蹤率以及治愈率等各項指標均達到項目目標要求,學校結核病主動篩查工作大力開展,學校結核病聚集情況得到有效遏制。六是以創衛為主的五大衛生工作明顯提升。七是衛生監測檢驗工作有序開展。在經費十分困難的情況下,每月一次的城區自來水水質監測、每年兩次農村居民安安全飲用水監測以及居民食用碘鹽監測、地氟病監測和艾滋病、梅毒、麻疹、乙肝等傳染病抗體檢測正常開展。八是艾滋病、性病、瘧疾、麻風病等重點疾病防治工作取得新成效,相關工作指標在全市排名明顯靠前。九是規范設置預防接種示范門診和收費、考勤、視頻監控系統,對外服務能力、窗口形象明顯提升。

第四部分  名詞解釋

一、基本支出

指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

二、項目支出

指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、基本公共衛生服務

指由疾病預防控制機構、城市社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院等城鄉基本醫療衛生機構向全體居民提供,是公益性的公共衛生干預措施,主要起疾病預防控制作用。是我國政府針對當前城鄉居民存在的主要健康問題,以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群,面向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務。實施項目可促進居民健康意識的提高和不良生活方式的改變,逐步樹立起自我健康管理的理念;可以減少主要健康危險因素,預防和控制傳染病及慢性病的發生和流行;可以提高公共衛生服務和突發公共衛生服務應急處置能力,建立起維護居民健康的第一道屏障,對于提高居民健康素質有重要促進作用。

  附件:鎮雄縣衛生和計劃生育局2017年度部門決算公開附表.xls

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