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鎮雄縣計劃生育協會2017年度部門決算補充公開

信息來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2018-12-24     

第一部分 鎮雄縣計劃生育協會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鎮雄縣計劃生育協會概況

一、主要職能

(一)主要職能

鎮雄縣計劃生育協會是在縣委、政府領導下的群眾性團體,其主要職能是:1、協助政府貫徹落實國家的人口與計劃生育方針、政策和法律、法規;2、發動會員在計劃生育工作中起帶頭作用;3、協助計生職能部門向群眾宣傳人口科學理論,宣傳人口與計劃生育方針、政策、法律法規,傳播計劃生育和生殖健康等科學技術知識;4、協調社會力量,向計劃生育家庭和育齡群眾提供生產、生活、生育服務,發展人口福利事業,幫助計劃生育家庭解決實行計劃生育的實際困難和后顧之憂;5、履行民主參與和民主監督職能,反映群眾的意愿和要求,對政府及其工作人員依法行政情況進行監督,維護群眾的合法權益;6、負責完成縣委、政府和上級計劃生育協會交辦的其他工作。

(二)2017年度重點工作任務介紹

2017年以來,鎮雄縣計劃生育協會積極開展工作,為促進全縣人口和計劃生育工作的健康發展發揮了積極作用。一是加強協會建設,規范協會工作;二是強化健康理念,實施健康扶貧;三是積極爭取項目支持,全力做好項目實施;四是開展計生家庭關懷,助力脫貧攻堅;五是開展會員活動,增強協會活力;六是加強隊伍建設,提高服務能力。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入鎮雄縣計劃生育協會2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。分別是:

1.鎮雄縣計劃生育協會

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮雄縣計劃生育協會2017年末實有人員編制5人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制5人(含參公管理事業編制5人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員5人(含參公管理事業人員5人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

(詳見附件)

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮雄縣計劃生育協會2017年度收入合計58.75萬元。其中:財政撥款收入58.75萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。由于本部門是2017年新納入財政預算范圍的單位,所以以前年度沒有數據。

二、支出決算情況說明

鎮雄縣計劃生育協會2017年度支出合計58.75萬元。其中:基本支出53.75萬元,占總支出的91.49%;項目支出5萬元,占總支出的8.51%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。由于本部門是2017年新納入財政預算范圍的單位,所以以前年度沒有數據。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障鎮雄縣計劃生育協會機構正常運轉的日常支出53.75萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的86.88%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的13.12%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障鎮雄縣計劃生育協會機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出5萬元。開展工作情況:2017年度鎮雄縣計劃生育協會在芒部鎮松林村、雨河鎮樂利村、坡頭鎮德隆村、以古鎮巖洞腳村、場壩鎮、南臺街道辦成功開展了6場女性生殖健康專題巡回講座,具體項目開支為:辦公費、郵電費0.39萬元,占項目支出的7.8%;差旅費和其他交通費用4.61萬元,占項目支出的92.2%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮雄縣計劃生育協會2017年度一般公共預算財政撥款支出58.75萬元,占本年支出合計的100%由于本部門是2017年新納入財政預算范圍的單位,所以以前年度沒有數據。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.社會保障和就業(類)支出3.94萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.7%。主要用于機關事業單位基本養老保險費及對個人和家庭的生活補助;

6.醫療衛生與計劃生育(類)支出54.81萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的,93.3%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出以及對個人和家庭的補助。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮雄縣計劃生育協會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.6萬元,支出決算為2.36萬元,完成預算的90.77%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為2.36萬元,完成預算的90.77%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是按照中央八項規定的要求厲行勤儉節約。

由于本部門是2017年新納入財政預算范圍的單位,所以以前年度沒有數據。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0X萬元,占0%;公務接待費支出2.36萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出2.36萬元。其中:

國內接待費支出2.36萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待99批次(其中:外事接待0批次),接待人次296人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展縣計劃生育協會相關項目工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

鎮雄縣計劃生育2017年機關運行經費支出7.04萬元,部門機關運行經費主要用于辦公費0.76萬元;培訓費:0.12萬元;公務接待費2.36萬元;工會經費0.4萬元;福利費0.4萬元;其他交通費3萬元。

(二)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,鎮雄縣計劃生育協會部門資產總額83.12萬元,其中,流動資產79.98萬元,固定資產3.14萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加(減少)0萬元,其中固定資產增加(減少)0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表


單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

83.12

79.98

3.14

3.14



填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產





















(三)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(四)其他重要事項情況說明

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

(六)重點績效評價結果等預算績效情況說明

2017年度本部門用于專項業務工作的經費支出5萬元。分別在芒部鎮松林村、雨河鎮樂利村、坡頭鎮德隆村、以古鎮巖洞腳村、場壩鎮、南臺街道辦成功開展了6場女性生殖健康專題巡回講座,向群眾宣傳人口科學理論,宣傳人口與計劃生育方針、政策,法律法規,傳播計劃生育和生殖健康等科學技術知識并幫助計劃生育家庭解決實行計劃生育后的實際困難和后顧之憂,使群眾受益、滿意,達到了預期的績效目標。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、工資福利支出:反映單位開支的在職職工的勞動報酬和繳納的各項社會保障繳費。

4、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,包括辦公經費、印刷費、水電費、勞務費、辦公設備購置等日常公用經費。

5、對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出,包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

附件:附件:2017年度部門決算公開表.xls

主辦單位:鎮雄縣人民政府    承辦單位:鎮雄縣人民政府辦公室

運行維護:鎮雄縣人民政府辦公室信息公開股    政務信息專線:0870-3124119

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