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鎮雄縣文學藝術界聯合會2017年度部門決算補充公開

信息來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2018-12-24     

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

鎮雄縣文學藝術界聯合會2017年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

(一)主要職能

1、是貫徹落實黨的文藝工作方針,開展對縣級文學藝術家協會、學會和產業系統文協的聯絡、協調、指導、服務工作,聽取和反映文藝界的情況和意見。2、是組織召開全縣文學藝術界代表大會、縣文聯委員會和主席團會議,組織召開全縣文聯系統的工作和學術研討等會議。3、是抓好文學藝術的創作和文學評論的研究工作,組織文藝創作者深入生活,主辦筆會,發現和培養文藝創作新人,壯大創作隊伍,辦好縣級文學刊物。4、是主辦或協辦影響大、質量高、具有導向性的文藝演出、展覽、比賽活動,組織對優秀文藝作品和優秀文藝人才的評獎和表彰。5、是推薦全縣有成就的文藝人才加入國家和省市級各文藝家協會,幫助優秀文藝人才改善其創作和生活條件。6、是完成上級交辦的其他工作。

(二)2017年度重點工作任務介紹

1、、把學習放在首位

文聯是文化部門,肩負繁榮發展鎮雄文藝事業的崇高使命,學習是首要任務。

2、拓寬思路,積極創新,大力發展鎮雄文藝

一年來,縣文聯始終堅持圍繞中心,服務大局,振奮精神,改革創新,把大力打造地方特色文藝品牌列為全縣文學藝術事業的重中之重,結合我縣各藝術門類的發展現狀,按照 “5年內打造一個在全國范圍內有一定影響力的鎮雄詩群,培養一支在全省范圍內有一定地位的小說家隊伍,建設一個立足本土放眼全省的攝影藝術團隊,壯大一方極具活力的音樂、舞蹈、戲劇和民間藝術力量,推出一批具有一定水準的書法、美術作品”的“五個一”工作思路,在“鎮雄影響力”上做文章,在“匯聚正能量”上下功夫, 在“藝術創造力”上謀實效,全縣各藝術門類發展態勢良好、成績顯著。

3、積極搭建平臺,不斷壯大文藝隊伍

始終致力于建立健全協會網絡,把建立健全文藝協會作為主要工作抓手,凝聚各門類的文藝人才,推動文藝事業的發展。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入鎮雄縣文學藝術界聯合會2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮雄縣文學藝術界聯合會2017年末實有人員編制3人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制3人(含參公管理事業編制3人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員3人(含參公管理事業人員3人)。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

(詳見附表)

第三部  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮雄縣文學藝術界聯合會2017年度收入合計109.35萬元。其中:財政撥款收入58.89萬元,占總收入的53.85%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入50.46萬元,占總收入的46.15%。與上年對比2016年度收入合計33.74萬元。其中:財政撥款收入28.65萬元,占總收入的84.91%;其他收入5.09萬元,占總收入的15.09%主要原因分析;一是16年在職在編1人,17年3人;二是工資調整增資;三是因工作需要,向其他單位爭取的贊助比16年多

(各部門可結合實際制作收入占比分布圖表)

二、支出決算情況說明

鎮雄縣文學藝術界聯合會2017年度支出合計88.1萬元。其中:基本支出65.1萬元,占總支出的73.89%;項目支出23萬元,占總支出的26.11%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比2016年度支出合計33.74萬元。其中:基本支出18.74萬元,占總支出的55.54%;項目支出15萬元,占總支出的44.46主要原因分析;一是16年在職在編1人,17年3人;二是工資調整增資;三是因工作需要,向其他單位爭取的贊助比16年多

(各部門可結合實際制作支出占比分布圖表)

(一)基本支出情況

2017年度用于保障鎮雄縣文學藝術界聯合會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出65.1萬元。與上年18.74萬元對比,增加了46.36萬元,主要原因分析1,包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出30.34萬元,占基本支出的46.61%;2、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費29.83萬元,占基本支出的45.823、對個人和家庭補助支出4.92萬元,占基本支出的7.57%(人均情況由各部門自行確定)

(各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

(二)項目支出情況

2017年度用于保障鎮雄縣文學藝術界聯合會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出23萬元。與上年15萬元對比,增加了8萬元,主要原因是恢復了各個協會工作經費。具體項目開支及開展工作情況1、出版了文學雙月刊<赤水源>、2、開展春節系列文體活動、3、書法比賽、4攝影比賽、5、詩歌、音樂、舞蹈、戲劇活動等等

(各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮雄縣文學藝術界聯合會2017年度一般公共預算財政撥款支出58.89萬元,占本年支出合計88.166.84%。與上年28.65萬元對比,增加了31.24萬元,增加了105.55%,主要原因分析一是16年在職在編1人,17年3人,人員工資增加;二是工資調整增資幅度較大;三是17年恢復了協會工作經費預算。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出58.89萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于人員工資支出、辦公費用支出、文學雙月刊<赤水源>辦刊經費開支、發展各項文化藝術活動支出支出等

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮雄縣文學藝術界聯合會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.74萬元,支出決算為2.02萬元,完成預算的73.72%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為2.74萬元,完成預算的73.72%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數0.72萬元,主要原因是:按照“三公經費”管理要求,不亂接待、超標準、超范圍接待

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少0.55萬元,下降21.4%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.23萬元,下降100%;公務接待費支出決算減少0.32萬元,下降13.68%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是,按照“三公經費”管理要求,不亂接待、超標準、超范圍接待

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出2.02萬元,占100%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3. 公務接待費支出2.02萬元。其中:

    國內接待費支出2.02萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待42批次(其中:外事接待0批次),接待人次252人(其中:外事接待人次0人)。主要用于發展我縣文學藝術產業(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0X人。主要用于0(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

 

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

鎮雄縣文學藝術界聯合會2017年機關運行經費支出5.55萬元,與上年3.35萬元對比,增加了2.2萬元,主要原因是:1、工作量增加,辦公費用隨之增加;2、辦公室搬遷;(相關使用情況)。

(二)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,鎮雄縣文學藝術界聯合資產總額38.32萬元,其中,流動資產23萬元,固定資產15.32萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加5.21萬元,其中固定資產減少13.38萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛1輛,賬面原值13.38萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

?

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

38.32 

23 

 

 

 

 

15.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

(三)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(四)其他重要事項情況說明

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

5.重點績效評價結果等預算績效情況說明:2017年我單位堅持“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則,結合自身工作實際,編制績效目標表,績效目標有序進行,保證各項工作的完成。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

附件:昭通市鎮雄縣文學藝術界聯合會17年決算公開(表格).XLS2018102904551822420181030115455760.xls

 

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