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鎮雄縣環境保護局2017年度部門決算補充公開

信息來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2018-12-24     

第一部分  鎮雄縣環境保護局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  鎮雄縣環境保護局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  鎮雄縣環境保護局2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明。

六、重點績效評價結果等預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

鎮雄縣環境保護局2017年度部門決算

第一部分  鎮雄縣環境保護局概況

一、主要職能

(一)主要職能

鎮雄縣環境保護局是縣政府綜合管理環境保護的職能部門,具體職責如下:

1.   貫徹實施黨和國家環境保護局的方針政策、法律和法規。

2.   會同有關部門編制全縣基礎設施建設計劃;負責全縣重點區域和城鎮基礎設施建設項目的前期工作,編制縣級環保專項資金項目計劃和全縣排污費使用計劃并組織實施。

3. 統一監督管理全縣大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學品及機動車尾氣等污染物防治工作,對污染治理設施的運轉情況實施監督;指導和協調解決全縣跨行政區域的重大環境問題;組織調查處理全縣環境污染事故和生態破壞事件;協調鄉(鎮)間的環境污染糾紛;組織實施全縣重點流域水污染防治工作。

4. 統一監督管理全縣自然生態保護工作;統籌規劃全縣自然保護區;制定全縣自然保護管理規章制度;監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動和重要生態環境建設,監督檢查各種類型的自然保護區、風景名勝區、森林公園環境保護工作;監督檢查生物多樣性保護;監督管理全縣省級、市級和縣級自然保護區;負責管理農村生態環境保護和鄉鎮企業的污染防治工作;指導全縣生態示范和生態農業建設;監督管理生物技術環境安全。

5. 貫徹執行國家環境質量標準和污染物排放標準以及地方標準。

6. 組織實施環境影響評價、“三同時”、排污收費等各項環境管理制度;負責組織實施政府環保目標責任制的日常工作;按照分級管理的原則,審批開發建設項目環保影響報告和組織竣工驗收。

7. 組織實施全縣環境保護科技發展,科學研究和技術示范計劃;負責全縣環境管理體系和環境標志認證登記工作;負責環境保護資質登記;參與推動環境保護產業發展的有關工作。

8. 負責環境統計、信息工作;組織開展全縣環境監測;負責全縣環境監測網和環境信息網建設;組織開展全縣環境質量監測和污染源監督性監測。

9. 組織開展全縣環境監理工作;負責全縣環保法制建設和稽查;組織開展環境執法檢查活動;負責環保行政處罰、行政復議和應訴工作;負責全縣環境保護行政稽查組織,指導全縣環境保護宣傳教育工作,推動公眾和非政府組織參與環境保護。

10. 負責核安全、輻射環境、放射性廢物管理工作;參與核事故、輻射環境事故應急工作;對電磁輻射、核技術應用、伴有放射礦產資源開發中的污染防治工作實行統一監管;對核材料的管制和核承壓設備實施安全監督。

(二)2017年重點工作任務介紹。

1.開展扶貧攻堅,完成以勒鎮金鐘社區和塘房鎮白鳥村兩掛鉤村761戶的年度掛鉤幫扶脫貧攻堅工作。

2.牽頭完成市下達我縣的污染減排任務(以市下達我縣的減排目標任務為準)。

3. 啟動生態縣創建,編制《鎮雄生態縣建設規劃》強化環境監測,開展縣城空氣質量PM2.5監測。

4.牽頭統籌相關部門做好赤水源鎮境內二級公路路域環境整治工作中下發通知、約談、整治等工作。

5.  牽頭強化重點工礦企業、農業面源污染和規模養殖污染整治,與轄區近100家重點工礦企業簽訂目標責任書并進行考核。

6. 牽頭開展我縣環境安全隱患排查問題整改,制定整改方案。

7. 做好我縣重點項目環評審批工作。

8. 縣委常委會、縣政府常務會、縣委縣政府專題會、縣長辦公會決策事項以及縣委、縣政府主要領導批交辦事項,年度交辦工作完成率100%,跨年度工作接轉率100%,縣委、縣政府重點督查任務落實反饋率100%。  縣委、縣政府針對鎮雄縣經濟社會發展需要,年度安排部署納入考核,并在年中以文件形式明確或在年終考核實施細則中予以明確的重要工作任務。    

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入2017年部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。分別是:

1.鎮雄縣環境保護局

2.鎮雄縣環境監察大隊

3. 鎮雄縣環境科研監測站

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮雄縣環境保護局2017年末實有人員編制91人。其中:行政編制14人(含行政工勤編制1人),事業編制77人(含參公管理事業編制35人);在職在編實有行政人員13人(含行政工勤人員2人),事業人員55人(含參公管理事業人員21人)。

離退休人員17人。其中:退休17人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

第二部分  2017年度部門決算表

(見鎮雄縣環境保護局2017年度部門決算附表)

一、收入支出決算總表(附表1)

二、收入決算表(附表2)

三、支出決算表(附表3)

四、財政撥款收入支出決算總表(附表4)

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表(附表5)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(附表6)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(附表7)

八、財政專戶管理資金收入支出決算表(附表8)

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表(附表9)

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮雄縣環境保護局2017年度收入合計6060.01萬元。其中:財政撥款收入6060.01萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比財政撥款收入增加4954.68萬元,主要原因是2017年人員工資增長及專項項目資金增加。

二、支出決算情況說明

鎮雄縣環境保護局2017年度支出合計1180.01萬元,總支出與上年對比增加94.68萬元,主要原因是人員工資增長及專項項目資金增加。其中:基本支出990.01萬元,占總支出的83.90%;項目支出190萬元,占總支出的16.10%。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障鎮雄縣環保局正常運轉的基本支出990.01萬元。與上年對比增加124.68萬元,主要原因是行政事業單位的基本工資和津補貼增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的81.24%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的18.76%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障鎮雄縣環保局單為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出5070.00萬元,項目資金結轉20.00萬元,合計撥入項目經費5090.00萬元。與上年撥入項目經費對比增加5300.00萬元,主要原因專項項目資金增加。其中上年結轉20.00萬元用于塘房鎮農村環境綜合整治;20.00萬元用于以勒鎮農村環境綜合整治;100.00萬元用于省級生態文明縣創建工作經費50.00萬元用于鎮雄縣農村環境綜合整治整縣推進;結轉下年4900.00萬元,用于黑樹鎮王家溝歷史遺留硫磺冶煉廢渣綜合處置工程。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮雄縣環境保護局2017年度一般公共預算財政撥款支出1130.01萬元,占本年支出合計的95.76%。與上年對比增加了44.68萬元,主要原因是人員工資及專項資金增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業支出74.77萬元:2080504未歸口管理的行政單位離退休科目支出58.14萬元;2080507對機關事業單位基本養老保險基金的補助支出16.63萬元。

2.節能環保支出1055.24萬元。其中2110101行政運行科目支出190.87萬元,2110199其他環境保護管理事務支出50萬元,2110401生態保護支出100.00萬元,2110402農村環境保護支出20.00萬元,2111101環境監測與信息支出674.37萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮雄縣環保局2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為42.33萬元,支出決算為41.78萬元,完成預算的98.70%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,公務用車購置及運行費支出預算為19.50萬元,決算為19.50萬元,完成預算的100%;公務接待費支出預算為22.83萬元,決算為22.28萬元,完成預算的97.60%。

2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是單位嚴格執行增收節支、理性節約的各項規定,堅持量力而行、統籌兼顧,從嚴進行審核安排,嚴格控制“三公”經費支出,降低行政運行成本。2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少40.31萬元,下降49.10%。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少39.52萬元,下降66.96%,公務接待費支出數減少0.79萬元,下降3.42%; 2017年度“三公”經費支出決算減少的主要原因是政府進行公務用車改革,單位用車從2016年的5輛減為2輛,單位加強了對車輛運行的管理,嚴格控制“三公”經費使用,嚴格執行中央八項規定,堅持厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出19.50萬元,占46.67%;公務接待費支出22.28萬元,占53.33%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出19.50萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出19.50萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于保障單位環境監測、監察、污染源調查等工作產生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出22.28萬元。其中:

國內接待費支出22.28萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待412批次(其中:外事接待0批次),接待人次1015人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上級相關部門檢查工作等發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

鎮雄縣環境保護局2017年機關運行經費支出185.75萬元,與上年對比減少119.70萬元。主要原因是單位人員因辦公費減少;監測設備購置費減少等原因。部門機關運行經費主要用于辦公費、差旅費、接待費、公務用車運行維護費、水電費、氣燃費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,鎮雄縣環境保護局資產總額6520.45萬元,其中,流動資產5465.42萬元,固定資產1055.03萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加5320.81萬元,其中固定資產減少29.02萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛3輛,賬面原值42.45萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表


單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

6520.45

5465.42

1055.03

734.21

44.42

276.40



填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產






















(三)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(四)其他重要事項情況說明

(二)相關口徑說明

1基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

六、重點績效評價結果等預算績效情況說明

我單位高度重視項目績效管理工作,在預算績效編制過程中成立領導小組認真分析研究本部門重點工作任務,一是科學設定部門績效目標,細化量化項目績效指標,結合歷史和現實情況設定績效標準,使績效評價有依據、可量化、便于考核。二是加強對項目資金使用的監督檢查,確保項目績效目標實現。三是認真開展績效自評,改進評價方法,提高評價工作質量。

(一)人員經費及公用經費績效情況分析

在資金執行過程中人員經費執行數較預算數大是因為2017年人員工資增加以及2017年有新調入及新考入人員,財政統發工資人數較預算數增加,導致人員經費增加。公用經費增加原因是本年度工作任務重出差頻率高、加強監測監察隊伍能力建設等導致公用經費執行過程中資金使用超過預算數。

(二)項目績效情況分析

1. 項目成本(預算)控制情況

鎮雄縣黑樹鎮王家溝歷史遺留硫磺冶煉廢渣綜合處置及生態恢復工程是中央資金投資的項目之一,還在進行招投標中,項目還未啟動。鎮雄縣以勒鎮瓜果村、塘房鎮大擢魁村農村環境綜合治理項目主要是對這兩個村的農村環境進行治理,省級生態文明縣創建工作經費和鎮雄縣農村環境綜合整治整縣推進經費是做好我縣創建省級文明縣和農村環境綜合整治前期項目的編制工作。

2. 項目完成質量

鎮雄縣黑樹鎮王家溝歷史遺留硫磺冶煉廢渣綜合處置及生態恢復工程由于還在進行招投標中,項目還未啟動,資金已經全部結轉下年。鎮雄縣以勒鎮瓜果村、塘房鎮大擢魁村農村環境綜合治理經費已經由我單位撥付給兩個鄉鎮,由鄉鎮人民政府實施完成。省級生態文明縣創建工作經費和鎮雄縣農村環境綜合整治整縣推進經費已經支付前期項目的編制費用。

 3. 項目的效益性分析

(1)項目預期目標完成程度

鎮雄縣以勒鎮瓜果村、塘房鎮大擢魁村農村環境綜合治理項目、省級生態文明縣創建工作和鎮雄縣農村環境綜合整治整縣推進項目預期目標100%全部完成;鎮雄縣黑樹鎮王家溝歷史遺留硫磺冶煉廢渣綜合處置及生態恢復工程由于還在進行招投標中,項目還未啟動,項目預期目標0。

(2)項目實施對經濟和社會的影響

項目實施后,持續削減全縣主要污染物排放總量,持續改善全縣環境質量。全縣重點流域水環境質量穩定、空氣質量保持穩定、土壤環境質量保持穩定、加強生物多樣性保護,促進生態文明建設。提升環境風險防范能力。環境監管水平穩步提高。

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出包括人員工資、退休人員退休費、日常公用經費。

4基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

5、項目支出:指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

6、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7、“社會保障和就業支出”是指退休人員退休費,“節能環保支出”包含在職人員工資福利支出、日常公用經費、以及項目支出。

8、科目編碼解釋:“2080504”是指未歸口管理的行政單位離退休工資。“2080507”是指對機關事業單位基本養老保險基金的補助。“2110101”是指行政運行基本支出。“2111101”是指環境監測與信息基本支出。

  附件:附件1:鎮雄縣環境保護局2017年度部門決算公開格式表樣20181030111055662.xls

主辦單位:鎮雄縣人民政府    承辦單位:鎮雄縣人民政府辦公室

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